TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
32
| Data de Lançamento: 11/11/2014 |
0,00
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
67,56
67,56
1,0000
0,00
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
135,12
1,0000
0,00
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
67,56
67,56
1,0000
0,00
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
252,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
252,60
252,60
1,0000
0,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
724,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
724,00
724,00
1,0000
0,00
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
340.538,70
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
340.538,70
340.538,70
1,0000
0,00
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
195,18
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
195,18
195,18
1,0000
0,00
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
637,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
637,46
637,46
1,0000
1.650,00
153/010-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
1.650,00
1.650,00
SV
1,0000
0,00
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
74,77
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
74,77
74,77
1,0000
510,00
180/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
510,00
510,00
1,0000
1.170,83
183/010-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
1.170,83
SV
1,0000
4.080,00
185/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
4.080,00
1,0000
4.080,00
186/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
4.080,00
1,0000
5.000,00
187/010-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE |
| REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
SV
1,0000
510,00
190/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNSSOL
510,00
510,00
1,0000
510,00
191/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
32
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNSSOL
510,00
510,00
1,0000
2.090,57
192/010-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS |
| JURIDICOS |
2.090,57
2.090,57
SV
1,0000
2.565,20
204/010-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.565,20
2.565,20
SV
1,0000
1.000,00
207/010-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAUDE |
1.000,00
1.000,00
SV
1,0000
463,50
211/010-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
463,50
463,50
SV
1,0000
1.598,00
212/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL |
| RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE |
1.598,00
1.686,37
SV
0,9500
0,00
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
195,18
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
195,18
195,18
1,0000
863,00
1012/009-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - |
| DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
863,00
863,00
SV
1,0000
98,48
1140/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA |
| VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,48
98,48
1,0000
0,00
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,56
67,56
1,0000
2.440,80
1243/009-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.440,80
2.440,80
SV
1,0000
760,00
2769/001-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
| 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
760,00
38,00
M3
20,0000
0,00
3156/001-2014
5915/2013
Pregão Presencial
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
16.807.365/0001-62
3.500,00
| 1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas,visando planejamento e |
| execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 |
| (um) profissional mes, pelo periodo de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA |
| PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE |
| REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL |
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
0,00
3237/001-2014
6962/2013
Convite Obras
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
02.467.689/0001-94
16.049,93
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE |
| REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
16.049,93
%
100,0000
160,50
0,00
3364/009-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
SV
1,0000
99,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
32
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA |
| DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - PAGAMENTO PARCIAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
1.655,71
3497/007-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE |
1.655,71
1.655,71
SV
1,0000
0,00
4460/003-2014
3492/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
1.120,00
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015
560,00
SV
4,0000
140,00
| 2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015 - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS |
| MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO A SME - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
560,00
SV
4,0000
140,00
53.440,09
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE |
| MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA |
| ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO |
| MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº |
| 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE |
| JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE |
53.440,09
4.195,62
%
12,7400
2.125,00
5862/005-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - |
| TRANSITO |
2.125,00
2.125,00
SV
1,0000
0,00
5952/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.039,23
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
961,08
LT
359,4700
2,67
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
78,15
LT
43,6600
1,79
0,00
5953/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
669,09
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
565,63
LT
211,5600
2,67
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 |
| PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO |
103,46
LT
57,8000
1,79
0,00
5974/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.001,09
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.349,84
LT
504,8800
2,67
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA |
| 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE |
651,25
LT
273,1300
2,38
0,00
5981/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.426,37
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.426,37
LT
907,5300
2,67
0,00
5986/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
235,28
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
| 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
235,28
LT
88,0000
2,67
0,00
5987/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
542,42
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ |
| DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A |
542,42
LT
202,8800
2,67
0,00
5988/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
365,22
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
365,22
LT
160,8900
2,27
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
32
0,00
5989/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
848,12
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
| DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
| SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
848,12
LT
317,2200
2,67
0,00
6002/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.681,09
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE |
2.681,09
LT
1.002,8000
2,67
6.000,00
6004/004-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
6.000,00
SV
1,0000
0,00
6108/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
294,20
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ |
| DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL |
294,20
LT
110,0400
2,67
0,00
6123/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
296,96
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
296,96
LT
111,0700
2,67
819,05
6128/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
819,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
1.358,10
6129/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
230,00
1.369,50
%
0,1700
1.358,10
6130/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
230,00
1.369,50
%
0,1700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1.358,10
6131/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
230,00
1.369,50
%
0,1700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
679,05
6140/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
32
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
115,00
1.369,50
%
0,0800
1.318,10
6141/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.318,10
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
735,02
%
1,3300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
230,00
1.369,50
%
0,1700
679,05
6142/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
819,05
6143/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
819,05
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
715,41
6144/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
715,41
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
54,05
1.369,50
%
0,0400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
546,36
3.412,50
%
0,1600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
115,00
672,92
%
0,1700
679,05
6145/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6262/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
391,39
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO |
| RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
391,39
LT
172,4200
2,27
0,00
6263/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
645,94
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
| DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
645,94
LT
241,6000
2,67
0,00
6264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
884,78
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, |
| CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
884,78
LT
330,9300
2,67
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
32
0,00
6265/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
135,50
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO |
| SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
135,50
LT
50,6800
2,67
0,00
6266/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
409,89
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA |
| 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
409,89
LT
153,3100
2,67
0,00
6267/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
369,81
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO |
| SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
369,81
LT
138,3200
2,67
0,00
6281/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.453,96
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
| FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
1.453,96
LT
543,8200
2,67
0,00
6282/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633,72
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
633,72
LT
237,0300
2,67
0,00
6283/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
7.532,28
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
| 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
7.532,28
LT
2.817,2800
2,67
600,00
6497/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
432,00
%
1,3900
3.000,00
6512/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
3.000,00
432,00
%
6,9400
0,00
7095/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.600,33
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.600,33
LT
1.090,5600
2,38
0,00
7096/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.505,05
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.505,05
LT
562,9300
2,67
0,00
7097/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
251,43
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
251,43
LT
110,7600
2,27
0,00
7169/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.710,67
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.535,02
LT
574,1400
2,67
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
175,65
LT
98,1300
1,79
0,00
7347/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.454,57
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES |
| E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL |
1.279,51
LT
563,6600
2,27
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
32
| DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.175,06
LT
1.187,5600
2,67
0,00
7376/004-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
900,00
| 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a |
| contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e |
| intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - |
| GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
900,00
SV
0,1700
5.400,00
8.367,06
7472/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
8.367,06
8.367,06
1,0000
7.570,20
7473/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
7.570,20
7.570,20
1,0000
0,00
7474/002-2014
4069/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
38.238,44
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS |
| SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL |
| XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM |
| XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, |
| FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE |
| PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
38.238,44
%
11,9600
3.197,25
584,62
7565/004-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
584,62
584,62
SV
1,0000
4.317,30
7609/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.317,30
12,30
UN
351,0000
4.169,70
7609/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.169,70
12,30
UN
339,0000
735,46
7711/003-2014
6296/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE
735,46
735,46
SV
1,0000
0,00
8007/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
339,66
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA |
| SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
339,66
LT
142,4500
2,38
0,00
8045/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
200.720,08
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO |
| COMPETENCIA OUTUBRO/2014 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE |
| DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
174.131,60
%
7,2100
24.138,34
0,00
8046/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
132.587,98
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES |
| DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA |
| SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
132.587,98
%
7,8800
16.832,51
0,00
8058/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
9.408,60
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
32
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
843,93
LT
353,9400
2,38
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.863,32
LT
2.193,0400
2,67
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.701,35
LT
1.190,0200
2,27
1.018,83
8299/003-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.018,83
1.018,83
SV
1,0000
0,00
8550/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
1.015,44
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
| 2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR -4º TERMO ADITIVO DE 4,8350% - C/C |
| 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
55,44
0,04
COMP
1.260,0000
1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB
960,00
0,12
COMP
8.000,0000
825,00
8776/001-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 1 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO - 3º TA DE 0,493084268% A ATA DE R.P. A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO |
825,00
2,50
SV
330,0000
1.681,00
8901/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
| NARDIN - C50 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - |
| SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
1.681,00
1.681,00
UN
1,0000
205,70
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
205,70
55.439,39
SV
0,0000
350,00
9156/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO EM TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE - C/ 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
350,00
10,00
UN
35,0000
0,00
9274/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
11.850,55
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
890,00
0,89
FR
1.000,0000
4 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
2.712,15
0,35
COMP
7.749,0000
1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
884,40
0,02
COMP
40.200,0000
3 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
3.000,00
0,02
COMP
150.000,0000
| 6 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 |
| C.E.F. - SAÚDE |
2.924,00
0,09
COMP
34.400,0000
5 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.440,00
0,05
COMP
30.000,0000
0,00
9288/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
8.395,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120DOSES - |
| EUROFARMA |
3.000,00
10,00
FR
300,0000
| 2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120DOSES - |
| EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
5.395,00
13,00
FR
415,0000
8.575,20
9308/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSISTÊNCIA |
8.575,20
10,80
UN
794,0000
6.436,80
9309/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSISTÊNCIA |
6.436,80
10,80
UN
596,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
32
1.700,00
9346/002-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e |
| funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO |
1.700,00
1.700,00
SV
1,0000
3.360,00
9389/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
| 1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa |
| aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. |
| Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado |
| individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA |
| DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.360,00
140,00
CX
24,0000
0,00
9637/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
480,00
UN
8,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE |
| USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA |
65,00
UN
1,0000
65,00
0,00
9637/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
2.185,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
1.080,00
UN
18,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
780,00
UN
13,0000
60,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE |
| USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA |
325,00
UN
5,0000
65,00
0,00
9637/003-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
960,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
480,00
UN
8,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL |
480,00
UN
8,0000
60,00
0,00
9638/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
280,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEIUCLO TOYOTA DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA |
280,00
UN
2,0000
140,00
0,00
9640/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
240,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
240,00
UN
4,0000
60,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
32
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE |
| FINANÇAS - FINANÇAS |
0,00
9641/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE |
| ASSUNTOS JURÍDICOS |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
9642/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
9643/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
720,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
720,00
UN
12,0000
60,00
0,00
9644/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
500,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
60,00
UN
1,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
120,00
UN
2,0000
60,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMB. |
60,00
UN
1,0000
60,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. |
260,00
UN
4,0000
65,00
34.370,85
9763/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; |
| MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2 |
98,76
109,00
UN
0,9100
| 8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, |
| FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO |
| TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS |
| TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10 |
3.941,40
4.350,00
UN
0,9100
| 10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380 |
9.106,00
670,00
UN
13,5900
| 7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. |
| DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT |
| SHOOT |
1.449,71
100,00
UN
14,5000
| 9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 |
| AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS |
| DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO |
| INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, |
| ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: |
| 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 |
1.132,59
1.250,00
UN
0,9100
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
32
| KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN |
| P1PLUS |
| 1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - |
| RAPINI - TFC1 |
1.350,04
1.490,00
UN
0,9100
| 3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO |
| DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; |
| ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV |
620,66
685,00
UN
0,9100
| 5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES |
| VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 |
| A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2 |
724,86
50,00
UN
14,5000
| 11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM |
| VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO |
| ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS |
| DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M |
7.774,08
8.580,00
UN
0,9100
| 12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E |
| RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, |
| FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.971,00
3.295,07
UN
1,8100
| 4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE |
| MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. |
| DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - |
| NAVAL |
1.331,92
735,01
UN
1,8100
| 6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, |
| REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS |
| ATÓXICOS); - BOTTICELLI X2 |
869,83
60,00
UN
14,5000
19.027,48
9773/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
| 1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE |
| INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340 |
15.856,24
17.500,00
UN
0,9100
| 2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO |
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
3.563,15
9812/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; |
| MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2 |
10,24
109,02
UN
0,0900
| 11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM |
| VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO |
| ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS |
| DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M |
805,92
8.580,01
UN
0,0900
| 1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - |
| RAPINI - TFC1 |
139,96
1.490,05
UN
0,0900
| 3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO |
| DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; |
| ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV |
64,34
684,98
UN
0,0900
| 7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. |
| DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALTY |
| SHOOT |
150,29
100,00
UN
1,5000
| 4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE |
| MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. |
| DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - |
| NAVAL |
138,08
735,02
UN
0,1900
| 9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 |
| AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS |
| DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO |
| INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, |
| ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: |
| 1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 |
| KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN |
| P1PLUS |
117,41
1.249,97
UN
0,0900
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
32
| 10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380 |
944,00
670,03
UN
1,4100
| 5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES |
| VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 |
| A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2 |
75,14
50,00
UN
1,5000
| 6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, |
| REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS |
| ATÓXICOS); - BOTICELLI X2 |
90,17
60,00
UN
1,5000
| 8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, |
| FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO |
| TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS |
| TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10 |
408,60
4.350,05
UN
0,0900
| 12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E |
| RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, |
| FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - S. M. DE ASSIST. SOCIAL |
619,00
3.295,01
UN
0,1900
1.972,52
9824/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
| 3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL |
164,38
1.750,05
UN
0,0900
| 1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE |
| INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340 |
1.643,76
17.500,03
UN
0,0900
| 2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS |
| CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO |
164,38
1.750,05
UN
0,0900
0,00
9869/002-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
2.160,00
9935/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
| NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
2.160,00
10,80
UN
200,0000
86,94
9995/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - |
| PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE |
| DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE |
86,94
43,47
CX
2,0000
0,00
10066/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
765,42
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE |
| USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - |
| ASSISTÊNCIA |
765,42
LT
321,0100
2,38
0,00
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
274,68
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
274,68
274,68
1,0000
-103,23
10122/000-2014
8668/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
0,00
| 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO |
| BERTELLI - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.110,00
1.110,00
1,0000
0,00
10285/002-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor |
| para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga |
| horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO |
4.000,00
PROF.
0,6700
6.000,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
32
| AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL |
0,00
10286/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.584,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE |
| HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA |
| CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - |
| NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
2.584,00
380,00
KG
6,8000
0,00
10287/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
3.985,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A |
| 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM |
| RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO |
| VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE |
| DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.985,20
61,50
KG
64,8000
0,00
10290/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C |
| 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
120,00
SV
1,0000
4.978,00
10369/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
353,00
3,53
BLC
100,0000
| 3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
2.062,50
3,75
BLC
550,0000
| 4 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
647,50
2,59
BLC
250,0000
| 2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
1.915,00
3,83
BLC
500,0000
234,50
10370/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. |
| Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO |
| DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
234,50
4,69
BLC
50,0000
383,00
10371/001-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
383,00
3,83
BLC
100,0000
0,00
10499/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
194,83
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO |
| 310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
194,83
LT
81,7100
2,38
368,85
10560/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
80,72
20,18
PCTE
4,0000
| 3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
72,68
18,17
PCTE
4,0000
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 |
| mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR |
177,00
1,77
PCTE
100,0000
| 4 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
| ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
38,45
7,69
UN
5,0000
35,80
10562/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre |
| tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,80
3,58
CJ
10,0000
482,40
10564/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
32
| 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
160,80
26,80
RL
6,0000
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
160,80
26,80
RL
6,0000
| 1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor.- PLAVITEC |
160,80
26,80
RL
6,0000
67,80
10565/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
| LANTECOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
67,80
2,26
PCT
30,0000
204,00
10570/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
| 4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,80
13,60
CX
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
244,80
10571/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 3 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
40,80
13,60
CX
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
| 6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10577/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
8.459,40
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
8.459,40
LT
3.547,8100
2,38
0,00
10578/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
4.063,28
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
4.063,28
LT
1.789,9900
2,27
0,00
10580/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.018,34
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE |
1.018,34
LT
448,6100
2,27
0,00
10581/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.030,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE |
1.030,00
LT
385,2500
2,67
0,00
10582/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
11.331,33
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE |
11.331,33
LT
4.238,2300
2,67
0,00
10610/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.015,99
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, |
1.015,99
LT
567,5900
1,79
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
32
| PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
1.409,70
10655/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 5 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
| 6 - AGENDA TELEFONICA. capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel |
| offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL |
268,50
8,95
UN
30,0000
| 7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. Conter marca, modelo, dimensões, código de barras, |
| número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI |
475,20
14,85
CX
32,0000
| 4 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
10 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
114,75
7,65
UNI
15,0000
| 1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, |
| papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, |
| fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA |
278,40
9,28
UN
30,0000
| 2 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. |
| Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
11 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
22,80
1,52
UNI
15,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
47,25
3,15
UNI
15,0000
| 3 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar |
| na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL |
27,45
9,15
CX
3,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
72,00
4,80
UNI
15,0000
| 12 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
21,00
2,10
UN
10,0000
284,83
10656/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto |
| deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir |
| acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - |
| GASFER |
277,00
2,77
CX
100,0000
| 2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada |
| - Marca: 3M - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7,83
7,83
PCT
1,0000
76,50
10657/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
| 9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
8,50
8,50
RL
1,0000
800,00
10710/001-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
1.600,00
SV
0,5000
1.600,00
10710/002-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
1.600,00
SV
1,0000
26,85
10753/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ - PARA USO DO CAPS DO |
26,85
8,95
CX
3,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
32
| MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
103,05
10754/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO SETOR DE |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
103,05
10755/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO CAPS DO |
| MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
103,05
10756/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
| 1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
103,05
6,87
UN
15,0000
900,00
10757/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
900,00
10758/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
900,00
10760/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA |
| USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
900,00
90,00
CX
10,0000
0,00
10763/000-2014
9430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
385,42
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
| 3 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA |
| ATENDER MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
235,20
1,96
UN
120,0000
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML
129,90
64,95
FR
2,0000
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
5,08
FR
4,0000
4.785,68
10772/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
1.595,24
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
0,00
10793/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.390,25
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS GENÉRICO - SANDOZ
510,00
0,05
COMP
10.000,0000
2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ
2.259,90
0,14
COMP
16.740,0000
| 3 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.620,35
0,14
COMP
19.410,0000
0,00
10794/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
6.679,89
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
| 1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
6.679,89
0,07
COMP
96.810,0000
0,00
10897/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
1.916,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
32
| 1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.916,80
59,90
CRP/R
32,0000
0,00
10901/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.106,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
| 1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - |
| DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2.106,00
0,16
DRAG
13.000,0000
0,00
10903/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
6.650,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 - |
| FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
6.650,00
0,27
COMP
25.000,0000
0,00
10905/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
692,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO |
| C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
692,80
1,73
FR
400,0000
0,00
10921/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
419,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
| AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
419,50
8,39
AMP
50,0000
0,00
10922/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
106,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
106,90
5,35
FR
20,0000
0,00
10923/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
950,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
| 1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
950,00
0,48
FR
2.000,0000
0,00
10924/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
6.140,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha |
| siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. |
| Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente |
| dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
6.140,00
0,20
UN
30.700,0000
1.223,45
10929/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. |
| E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.223,45
2.446,90
SV
0,5000
1.223,45
10930/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. |
| EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
1.223,45
2.446,90
SV
0,5000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
32
2.836,10
10932/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
2.655,50
23,50
PCTE
113,0000
| 2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
180,60
9,03
PCTE
20,0000
689,12
10933/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
112,00
1,12
CX
100,0000
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
207,20
1,12
CX
185,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
219,52
1,12
CX
196,0000
| 4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
150,40
9,40
PCTE
16,0000
195,60
10936/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X |
| 1.40M - SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
| 3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
32,60
32,60
RL
1,0000
39,12
10937/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
14,40
0,24
UN
60,0000
1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
24,72
4,12
CX
6,0000
1.314,05
11060/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
160,25
6,41
PCTE
25,0000
3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
| 6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
192,30
6,41
PCTE
30,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
128,20
6,41
PCTE
20,0000
2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
256,40
6,41
PCTE
40,0000
| 7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - |
| TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
256,40
6,41
PCTE
40,0000
180,00
11082/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - |
| MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
180,00
12,00
FR
15,0000
100,00
11330/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
100,00
10,00
FR
10,0000
4.890,32
11331/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
07.645.691/0001-20
0,00
| 1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO |
| EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES |
4.890,32
4.890,32
DIÁRI
1,0000
300,00
11426/000-2014
9996/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES. Medindo 600mmx400mmx2,5mm - PARA USO DE TODAS AS |
300,00
1,25
UN
240,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
32
| UNIDADES DE SAÚDE - 30 UNIDADES DE CADA COR, SENDO: BRANCA, AZUL, VERMELHA, AMARELA, ROSA, |
| VERDE, PRETA E MARROM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
11429/000-2014
9674/2014
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
33,01
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia |
| Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com |
| saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
33,01
33,01
1,0000
0,00
11552/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-51,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9274/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-51,65
-51,65
1,0000
0,00
11740/003-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
60,00
1,0000
60,00
22,62
11848/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
1 - VEDADOR - 14X20
1,62
1,62
UNI
1,0000
| 2 - FILTRO DE OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE |
| 7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
21,00
21,00
UN
1,0000
143,20
11849/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE |
| 7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
143,20
35,80
UN
4,0000
0,00
11864/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-0,51
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10793/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO
-0,51
-0,51
1,0000
800,00
11880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA |
| EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
800,00
50,00
HR
16,0000
200,00
11886/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP |
| 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% |
| NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
11902/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
186,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE |
186,16
UN
26,0000
7,16
320,00
11910/000-2014
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA |
| IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
320,00
320,00
SV
1,0000
-120,00
11920/000-2014
10613/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
| 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MASTRO DE ESCANTEIO COM BANDEIRA PARA OS |
| CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES |
900,00
900,00
1,0000
920,00
11931/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO
90,00
50,00
HR
1,8000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO
600,00
50,00
HR
12,0000
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
| 920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
32
1.140,00
11932/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO
420,00
50,00
HR
8,4000
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM
270,00
50,00
HR
5,4000
| 3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
450,00
50,00
HR
9,0000
24.842,50
11934/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
| LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
11.600,00
58,00
CX
200,0000
| 1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
| ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER |
2.242,50
32,50
CX
69,0000
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER
11.000,00
55,00
CX
200,0000
0,00
11977/000-2014
10302/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO |
| KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
0,00
11978/000-2014
10303/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO |
| KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12020/000-2014
10755/2014
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
217,51
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA |
| VERIFICAÇÃO DE XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 03/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 04/10/2014 ÀS 08:00 |
| - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
33,01
33,01
1,0000
0,00
12021/000-2014
10757/2014
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
468,03
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE CONTAS E SANTOS/SP - TRIBUNAL DE |
| JUSTIÇA, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS TC - 2068/026/12, TC 366/012/14, TC |
| 00073/012/12 E TC 000443/012/13 E 0008642.07.2013.403.6104 - SAÍDA: 09/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: |
| 11/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
99,03
33,01
3,0000
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
0,00
12060/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
2.293,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. |
130,00
UN
2,0000
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
300,00
UN
5,0000
60,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os |
| compartimentos em veículos modelo van destinados a transporte de pacientes. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE |
| VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.863,00
UN
23,0000
81,00
0,00
12061/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
3.078,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
3.078,00
UN
38,0000
81,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
32
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de |
| silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo |
| e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos |
| os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - |
| SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
0,00
12062/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
12064/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
625,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
325,00
UN
5,0000
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
12065/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
925,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
325,00
UN
5,0000
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
600,00
UN
10,0000
60,00
0,00
12066/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
2.475,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
2.280,00
UN
38,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DE UBS/ESF/FIFIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
12066/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
1.260,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. SAÚDE |
1.260,00
UN
21,0000
60,00
0,00
12068/000-2014
10823/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, |
| NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
12069/000-2014
10824/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, |
6,70
6,70
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
32
| NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA |
0,00
12084/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.260,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
1.120,00
UN
8,0000
140,00
0,00
12116/000-2014
10899/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE |
| AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12160/000-2014
11038/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - |
| Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12162/000-2014
11037/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
| 2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
| Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
| Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
0,00
12169/000-2014
11036/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
| Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
| Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12173/000-2014
11035/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
| Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
| Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12191/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
40.254,24
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.393,78
LT
895,3400
2,67
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
555,59
LT
233,0100
2,38
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
37.039,91
LT
16.317,1400
2,27
| 4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
264,96
LT
148,0200
1,79
0,00
12219/000-2014
11030/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
39,71
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia |
| 23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12220/000-2014
11031/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
39,71
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
| 2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia |
| 23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
32
0,00
12221/000-2014
11112/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
0,00
79,42
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
396.154.646-00
0,00
| 2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de |
| Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: |
| 09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
12224/000-2014
11029/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
238,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e |
| Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - |
| 22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a |
| São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
40,20
6,70
6,0000
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
774,40
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
24.980,65
SV
0,0300
181,50
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
181,50
25.000,00
SV
0,0100
0,00
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.484,26
25.000,00
SV
0,0600
0,00
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
25.003,51
SV
0,0500
0,00
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
25.000,00
SV
0,0200
0,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
3.402,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO |
| MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,65
0,00
12340/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.296,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
624,00
UN
960,0000
0,65
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEI NOSSO NINHO - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
672,00
UN
960,0000
0,70
0,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
270,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM |
| HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
200,0000
0,70
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
UN
200,0000
0,65
0,00
12360/000-2014
11197/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
33,01
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 1 - Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 |
| com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
12361/000-2014
11198/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
33,01
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 |
| com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
12374/000-2014
11209/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de |
| reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
32
0,00
12447/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
130,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA |
| USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
12448/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
12451/000-2014
10260/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
0,00
46,41
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
375.407.418-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS |
| DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO |
| AMBIENTE |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12508/000-2014
11210/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de |
| reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12531/000-2014
11283/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
66,02
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
| 1 - REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, |
| pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e |
| Retorno: 24:00h - GABINETE. |
66,02
33,01
2,0000
0,00
12532/000-2014
11301/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
| 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
0,00
12533/000-2014
11303/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
| 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
0,00
12534/000-2014
11302/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na |
| AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12962/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
285,70
| 3 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
| Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
| Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS |
90,98
UN
2,0000
45,49
| 4 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
| Sarja 3/1; No Tamanho 36; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
| Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS - PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
90,98
UN
2,0000
45,49
| 1 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 2 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com |
| Manga Curta - MALHA SOL |
49,14
UN
3,0000
16,38
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
32
0,00
12964/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
345,77
| 3 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ entressola |
| Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma Apropriada - |
| LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,77
UN
3,0000
54,59
| 1 - Calça Jeans nº 38, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
| Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
| Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
| KAERU JEANS |
91,00
UN
2,0000
45,50
| 2 - Calça Jeans nº 40, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
| Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
| Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
| KAERU JEANS |
91,00
UN
2,0000
45,50
0,00
12967/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
180,78
| 5 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P |
36,40
UN
2,0000
18,20
| 2 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único |
| Que Atendendo do 38 Ao 40 |
17,70
PAR
5,0000
3,54
| 3 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 |
| bolsos frontais e um traseiro |
45,32
UN
2,0000
22,66
| 1 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho pequeno; Sem Abertura Frontal; |
| Cintura Com Acabamento Em Elástico |
22,30
UN
5,0000
4,46
| 4 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho G; com 2 |
| bolsos frontais e um traseiro |
22,66
UN
1,0000
22,66
| 6 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
36,40
UN
2,0000
18,20
0,00
12968/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
106,40
| 1 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo |
| 300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; |
| Aplicação de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha - TSF ENGOTEX |
29,55
PCT
5,0000
5,91
| 2 - Fronha, Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 |
| G/m2; Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso - ENXOVAIS |
| OLIVEIRA |
31,40
UN
5,0000
6,28
| 3 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio |
| Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em |
| Embalagem Apropriada - TSF ENGOTEX - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
45,45
PCT
5,0000
9,09
0,00
12975/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
65,52
| 1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo |
| Automático; Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com |
| Madeira Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento - JM IMPORTS |
54,60
UN
4,0000
13,65
| 2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em |
| Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm - JM IMPORTS - PARA USO DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10,92
UN
1,0000
10,92
0,00
12977/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
91,00
| 1 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça |
| de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - CLIO STYLE - PARA |
| USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
91,00
UN
2,0000
45,50
0,00
12993/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
42,96
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
UN
6,0000
7,16
0,00
13005/000-2014
11462/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER |
| E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E |
6,70
6,70
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
32
| RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
0,00
13006/000-2014
11463/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA |
| REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E |
| RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13130/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
5.000,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades - Marca: TESTLINE - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - |
| GGC - FINANÇAS de 24/10/2014 |
5.000,00
0,20
UN
25.000,0000
0,00
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
0,00
581,60
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
| 3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de |
| Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - |
| CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
13187/000-2014
11673/2014
Outros/Não Aplicável
ELIO MORATO DA SILVA
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
005.086.048-85
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA |
| RANDON - DIA 16/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
1.870,40
13227/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 294 NO VALOR DE R$ 53.440,09 (EMP. 4796/4)
1.870,40
1.870,40
1,0000
0,00
13243/000-2014
10379/2014
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
0,00
527,84
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
| 3 - LANCHE - Viagem à cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação |
| e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no |
| dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30 h - PLANEJ. URBANO |
26,80
6,70
4,0000
526,42
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
526,42
526,42
1,0000
0,00
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
534,05
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
| 2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
| do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
0,00
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
534,05
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
| 2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
| do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
0,00
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
534,05
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
| 2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de |
| Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO |
| PREFEITO |
369,00
184,50
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
32
0,00
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE |
| INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA |
| DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
| RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
| CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
231,07
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, |
| SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: |
| 04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h |
| RETORNO: 22:00h - GABINETE |
231,07
33,01
7,0000
64.400,00
13493/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA 11/10/2014 - SAÚDE
64.400,00
64.400,00
1,0000
0,00
13497/000-2014
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
-180,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13249/0-2014 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-180,00
-180,00
1,0000
0,00
13498/000-2014
Tomada de Preço Compras e Serviços
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-27.720,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - Anulação da Nota nº 102/0-2013 - MOTIVO: SALDO EM ABERTO
-27.720,00
-27.720,00
1,0000
0,00
13499/000-2014
11687/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
548,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 DW - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE |
| CONVÊNIOS - PLANEJ URBANO |
548,00
137,00
UN
4,0000
0,00
13500/000-2014
12141/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
351,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - TERMINAL INTELIGENTE. INTELBRAS/TL 730I - PARA USO DA DIVISÃO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
351,00
351,00
UN
1,0000
0,00
13501/000-2014
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
180,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - SERVIÇO REVISÃO - REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EHE 724O - |
| ADMINISTRAÇÃO |
180,00
150,00
HR
1,2000
0,00
13502/000-2014
12003/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
270,62
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE |
| HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO |
| HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS |
| 18h - PLANEJ. URBANO |
20,10
6,70
3,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13503/000-2014
12154/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
46,41
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR |
| DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A EM SÃO PAULO/SP DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS |
| 03:40h E RETORNO ÀS 19:45h - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
32
0,00
13504/000-2014
12151/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
| - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
| CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13505/000-2014
12150/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
| - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
| CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13506/000-2014
12146/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
| - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
| CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
0,00
13507/000-2014
12149/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA |
| PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E |
| RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
0,00
13508/000-2014
12148/2014
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
257,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA REUNIÃO DA CODIVAR - SAÍDA: 31/10/2014 ÀS 17h E RETORNO: |
| 01/11/2014 ÀS 18h - CULTURA |
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13509/000-2014
12130/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA |
| COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA |
| 19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13510/000-2014
12126/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA |
| COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA |
| 19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
0,00
13511/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
83,95
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 NO VALOR DE R$ 2142,00
83,95
83,95
1,0000
0,00
13512/000-2014
12129/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA |
| 22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13513/000-2014
12128/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
264,08
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E |
| 08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS |
| 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
264,08
33,01
8,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
32
0,00
13514/000-2014
12127/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
66,02
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA |
| 06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
0,00
13515/000-2014
12033/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.252,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: |
| 17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
922,50
184,50
5,0000
0,00
13516/000-2014
12032/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1.252,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: |
| 17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
922,50
184,50
5,0000
0,00
13517/000-2014
12024/2014
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
132,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E |
| RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
0,00
13518/000-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. |
| URBANO |
1.500,00
1.500,00
1,0000
0,00
13519/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/9-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13520/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/8-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13521/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/7-2014 -MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13522/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/6-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13523/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/5-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13524/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/3-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13525/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
-83,95
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13511/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
-83,95
-83,95
1,0000
0,00
13526/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/4-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13527/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/2-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-90,00
1,0000
-90,00
0,00
13528/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
-90,00
1,0000
-90,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
32
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
0,00
13529/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
-1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2521/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - |
| SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS |
-1.080,00
-1.080,00
1,0000
0,00
13530/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
1.080,00
90,00
SV
12,0000
90,00
13530/001-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/002-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/003-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/004-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/005-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/006-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
90,00
13530/007-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
0,00
13530/008-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
0,00
13530/009-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
0,00
13531/000-2014
12023/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - GABINETE
1.200,50
0,35
3.430,0000
0,00
13532/000-2014
12007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
490,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
| 1 - SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO. IRRADIAÇÃO DE 30" PARA CAMPANHA DE REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. - |
| DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS |
490,00
35,00
UN
14,0000
0,00
13533/000-2014
12008/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
| 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO CAMPANHA DE DISPENSA DE MULTA E JUROS MEDIDA 1/8 DE |
| PAGINA PRETO E BRANCO. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS |
500,00
250,00
SV
2,0000
0,00
13534/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
136,68
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CEU - REC. |
| PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
136,68
34,17
HR
4,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
32
0,00
13535/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
7.320,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO |
| DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - PLANEJ. URBANO |
7.320,00
3.660,00
UN
2,0000
0,00
13536/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.904,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 |
| poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
| no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO - CULTURA |
1.904,00
4,76
KM
400,0000
0,00
13537/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
386,12
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - PIVO SUPERIOR
192,08
96,04
UN
2,0000
| 2 - PIVO INFERIOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
194,04
97,02
UN
2,0000
0,00
13538/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
474,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
90,60
22,65
KG
4,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE |
| DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO |
| MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
384,00
9,60
LT
40,0000
0,00
13539/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
454,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO DO 2º ENCONTRO |
| COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE |
| INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
454,00
2,27
UN
200,0000
0,00
13540/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE |
| DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO |
| EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,20
7,72
UN
10,0000
0,00
13541/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
240,39
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO |
| CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
57,75
11,55
LT
5,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,64
30,44
KG
6,0000
0,00
13542/000-2014
10613/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
-120,00
-120,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
1 - Anulação da Nota nº11920/0-2014
-120,00
-120,00
1,0000
0,00
13543/000-2014
8668/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
-103,23
-103,23
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº10122/0-2014
-103,23
-103,23
1,0000
REGISTRO, 14 de Novembro de 2014.
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
32
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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